Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

Приложение 1

к протоколу заседания комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Мясниковского района, отраслевых

(функциональных) органов и урегулированию конфликта интересов

от 01.03.2021 № 21

N п/п

Краткое наименование коррупционного риска

Описание возможной коррупционной схемы

Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы

Меры по минимизации коррупционных

 рисков

реализуемые

предлагаемые

1 этап - подготовка и планирование закупки

1

Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

    Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки

   Объединение в один лот различных товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных между собой с целью  ограничения круга возможных участников закупки.

Контрактный управляющий либо специалисты отдела закупок

1. Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур

2. Недопустимость укрупнения лотов закупок товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных между собой с целью  ограничения круга возможных участников закупки.

Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг

2

Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов

   При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение

Контрактный управляющий либо специалисты отдела закупок

Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки

3

Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта

   Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции

   Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения, формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение

Начальники отделов администрации, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, контрактный управляющий либо специалисты отдела закупок

Оценка специалистами, ответственными за осуществление закупок соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе

Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика

2 этап - организация и проведение закупки

4

Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг

   В ходе разработки и составления документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.

   Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.

   В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке документации либо проекта муниципального контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.

   Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.

При публикации информации о закупке в ЕИС используются неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с

заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение

  Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение

Контрактный управляющий администрации либо специалисты отдела закупок

1. Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки.

2. Разъяснение специалистам:

-обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

-ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3. Привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений.

4. Оборудование мест взаимодействия специалистов и представителей участников торгов средствами аудио/ видео записи.

5. Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС;

6. Опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста

Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию, соблюдение правил описания закупки, закрепленных в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» повышение уровня знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок

5

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

   Проведение переговоров членами Единой комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.

   Необоснованное отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.

   Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.

Члены Единой комиссии, контрактный управляющий администрации либо специалисты отдела закупок

1. Информирование должностных лиц, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя

2. Разъяснение специалистам:

-обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

-ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

-понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.

Проведение проверок должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов

6

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме

   Предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему

Контрактный управляющий администрации либо специалисты отдела закупок

1. Указание в документации о закупке максимально подробное описания объекта закупки, требований к участникам закупки и четкое формулирование условий подтверждения таких требований, а также установление в документации о закупке типовых форм предоставления необходимых сведений и инструкции по заполнению заявки

2. Размещение протоколов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, подведения итогов аукциона в электронной форме в открытом доступе в ЕИС

Проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика

3 этап - исполнение контракта

7

Осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта

   В случае невыполнения исполнителем условий контракта заказчик не применяет к нему предусмотренные контрактом санкции или необоснованно занижает их размер

Контрактный управляющий администрации либо специалисты отдела закупок

 В случае выявления нарушений исполнения контракта осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней)

Не допускать освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом

8

Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)

   Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту (этапу контракта), не соответствующих

требованиям контракта.

   Получение части денежных средств, перечисленных подрядчикам (исполнителям) за фактически невыполненные работы (оказание услуг) путем оформления фиктивных актов приемки.

     При ведении претензионной работы специалисту предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора).

Контрактный управляющий администрации либо специалисты отдела закупок

1. Размещение документов о приемке и информации об исполнении муниципального контракта в открытом доступе в ЕИС

2. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).

3. Разъяснение специалистам:

-обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

-ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов приоритет на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками